Avizul de insotire a marfii (de la furnizor)
From MyManager Small Business
Procedura de introducere in program a Avizul de insotire a marfii [de la furnizor]:
- intra in meniul Furnizori-Intrari marfa
- apasa Butonul "Nou" sau Tasta [Insert]
- selecteaza Tipul de document "Aviz"
- selecteaza Gestiunea in care vrei sa introduci marfa (mai putin gestiunea Service)
- scrie Data avizului
- scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta (daca este cazul)
- scrie Seria si Nr. avizului
- selecteaza Furnizorul
- selecteaza Agentul
- scrie un Text [(daca este cazul) (textul se memoreaza si poate fi citit ulterior)]
- completeaza tabelul cu marfuri
- verifica sa corespunda totalul valorilor din avizul furnizorului cu totalul valorilor din avizul din ecranul computerului. Daca suma nu corespunde pot fi urmatoarele cauze:
- ai gresit un pret sau cantitatea la o marfa (Rezolvare: corecteaza valorile)
- furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza avizele)
- avizul furnizorului este gresit (Rezolvare: Anunta furnizorul)
- cand totalul valorilor avizelor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
- programul va deschide automat NIR-ul din Meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
- focusul se va pozitiona automat pe NIR-ul care vrei sa-l tiparesti
- apasa butonul "Tipareste"
- seria si nr. NIR-ului se insereaza automat
Atentie! Avizul incarca gestiunea, el nu creaza sold la Furnizor si nici nu deduce TVA.
In momentul in care vei primi factura de la furnizor cu marfurile dintr-un aviz, introducerea facturii o vei face cu Tipul de document "Factura ce inchide avize anterioare".
Acest tip de Factura va crea soldul la furnizor si va deduce TVA-ul dar nu va mai incarca marfurile pe stoc (ele au fost incarcate in gestiune la data introducerii Avizului).