Comenzi de reintregire de stoc de piese

From MyManager Small Business

Comenzi la furnizori din stocuri critice

Acest raport se face pentru a afla care sunt piesele care au ajuns la stocul critic sau sub stocul critic stabilit de tine.
Direct din ferestra acestui raport poti centraliza mai multe comenzi pentru mai multi furnizori.
Exista doua moduri distincte de a face acest raport functie de cum vrei sa-ti analizezi stocul critic:

• individual pe piese.
• comun pe grupe de echivalenta.

Daca pe stoc ai marfuri echivalente, atunci este bine ca la o reintregire e stoc sa tii cont si de acestea.

Procedura de a comanda piese la furnizori pe baza raportului de stocuri citice (pe grupe de echivalenta):

• intra in meniul Op. Interne-Comenzi furnizori din stocuri critice
• stabileste filtrele cu care vrei sa lucrezi: Grupa marfa, Marca/Tip, Producator
• bifeaza "Tip marfa" si selecteaza Marfa
• scrie Data la care vrei sa se faca raportul de analiza
• bifeaza "Gestiune" si selecteaza gestiunea pe care vrei sa se faca raportul de analiza
• bifeaza "Tip stoc" si selecteaza Stocuri sub limita de avertizare/Stocuri la limita de avertizare
• bifeaza "Cu clase de echivalenta"
• apasa Butonul "Executa"
• automat ecranul se va impartii in doua tabele: in stanga vei vedea grupele, daca pui focusul (faci clik) pe o grupa, in tabelul din dreapta vei vedea piesele echivalente si stocurile lor
• pune focusul (fa click) pe marfa (din tabelul din dreapta) care vrei sa o comanzi la furnizor
• Fa un dublu ckick sau apasa Tasta [Enter]
• apare fereastra de comanda
• selecteaza Furnizorul (implicit vine furnizorul traditional)
• scrie cantitatea pe care vrei sa o comanzi
• apasa Butonul "Inchide" sau Tasta "Enter" de 2 ori, (automat comanda se duce in Furnizori-Comenzi)
• pune focusul (fa click) pe urmatoarea marfa si repeta procedura

Atentie! Toate marfurile comandate din acest meniu, se duc automat in meniul Furnizori-Comenzi.
Marfurile sunt automat impartite pe furnizori. Daca in meniul Furnizori-Comenzi mai ai comenzi deschise, care inca nu au fost tiparite sau validate (au ramas deschise) marfurile se vor duce direct pe aceste comenzi.
Daca in meniu nu sunt comenzi deschise, programul va deschide automat comenzi la furnizori.

Procedura de efectuare a raportului de stoc critic (individual pe marfuri):

• intra in meniul Op.Interne-Comenzi furnizori din stocuri critice.
• stabileste filtrele cu care vrei sa lucrezi: Grupa marfa, Marca/Tip, Producator
• selecteaza in campul "Tip marfa" -Marfa
• scrie Data la care vrei sa faci analiza (azi sau o zi anterioara)
• bifeaza "Gestiune" si selecteaza gestiunea pe care vrei sa se faca raportul de analiza
• bifeaza "Tip stoc" si selecteaza Stocuri sub limita de avertizare/Stocuri la limita de avertizare
• debifeaza campul "Cu clase de echivalenta"
• apasa Butonul "Executa"
• apare raportul care contine contine Stocurile sub limita de avertizare sau Stocurile la limita de avertizare
• pune focusul (fa click) pe marfa care vrei sa o comanzi la furnizor
• Fa un dublu ckick sau apasa Tasta [Enter]
• apare fereastra de comanda
• selecteaza Furnizorul (implicit vine furnizorul traditional)
• scrie cantitatea pe care vrei sa o comanzi
• apasa Butonul "Inchide" sau Tasta "Enter" de 2 ori, (automat comanda se duce in Furnizori-Comenzi)
• pune focusul (fa click) pe urmatoarea marfa si repeta procedura

Atentie! Toate marfurile comandate din acest meniu, se duc automat in meniul Furnizori-Comenzi.
Marfurile sunt automat impartite pe furnizori. Daca in meniul Furnizori-Comenzi mai ai comenzi deschise, care inca nu au fost tiparite sau validate (au ramas deschise) marfurile se vor duce direct pe aceste comenzi.
Daca in meniu nu sunt comenzi deschise, programul va deschide automat comenzi la furnizori.

Comanda optimala din vanzari, stoc si comenzi nesosite

Se foloseste in cazul in care:

• vrei sa investesti intr-un stoc optim de marfa (sa reintregesti stocul actual).
• vrei sa deschizi un nou magazin si vrei sa sti cum sa-ti faci un stoc initial optim de marfuri.

Raportul este dinamic, nu trebuie tiparit la imprimanta. Comanda se face direct tabelul afisat. Contine o coloana "Cantitate comandata" in care ti se propune cantitatea optima ce trebuie comandata. Cantitatea propusa poate fi schimbata.
Are deasemeni o coloana in care poti trece pretul cu care cumperi de la furnizor. Acest lucru te ajuta sa vezi care este valoarea comenzii.

Procedura de obtinere a raportului:

• intra in meniul Op.Interne-Comanda optimala din vanzari, stoc si comenzi nesosite
• bifeaza "Grupa de marfa" si selecteaza o grupa de marfa
• bifeaza sau debifeaza: Marca/Tip, Producatorul sau Furnizorul traditional
• bifeaza "Tip marfa" si selecteaza Marfa
• alege perioada de analiza (perioada in care s-au facut vanzarile)
• bifeaza "Gestiunea si selecteaza" o Gestiune sau
• debifeaza pentru a face analiza pe toate gestiunile
• scrie un numar de zile pentru care vrei ca stocul tau sa fie acoperitor
• alege modul de ordonare: dupa "Vanzari in perioada" sau dupa "Comanda optimala"
• apasa Butonul "Executa'

Atentie! Raportul ia in calcul si echivalentele. Marfurile echivalente sunt prezentate grupate. Pe linia mai inchisa la culoare sunt prezentate informatiile cumulate. Ex. In perioada selectata ai vandut KL147D Mahle Knecht = 2 Buc. Iar WK 853/3X Mann = 3 buc. Fiind echivalente vei vedea ca ai vandut 5 Buc.
Recomandare! Este bine ca raportul sa-l faci analizand o singura grupa de marfa. Avand in vedere complexitatea raportului, daca nu filtrezi o grupa de marfa acesta s-ar putea sa dureze foarte mult.
Atentie! Daca ai marfuri sezoniere (antigel, acumulatori, bujii incandescente, lanturi de zapada) este bine ca perioada de analiza sa o faci in perioada sezonului din anul anterior Ex. in perioada 01 Octombrie 2007 - 15 Decembrie 2007.

Procedura de efectuare a comenzilor:
Dupa obtinerea raportului acesta afiseaza automat cantitatea care trebuie comandata.

• verifica cantitatile propuse a fi comandate
• modifica-le daca este cazul
• scrie in dreptul fiecarei piese, pretul de achizitie de la furnizor fara TVA (daca vrei sa afi valoarea comenzii)
• programul calculeaza automat valorea comenzii pe fiecare piesa si valoarea totala a comenzii
• apasa Butonul "Genereaza comenzi furnizori"

Atentie! Toate marfurile comandate din acest meniu, se duc automat in meniul Furnizori-Comenzi.
Marfurile sunt automat impartite pe furnizori. Daca in meniul Furnizori-Comenzi mai ai comenzi deschise, care inca nu au fost tiparite sau validate (au ramas deschise) marfurile se vor duce direct pe aceste comenzi.
Daca in meniu nu sunt comenzi deschise, programul va deschide automat comenzi la furnizori.
Recomandare! Este bine ca inainte de a face aceste comenzi sa urmaresti exemplul de mai jos.

Cum calculeaza raportul stocurile optime?

Sa luam un exemplu:

• Facem analiza vanzarilor pe 2 luni (60 zile) anterioare.
• Vrem ca raportul sa calculeze stocul optim pentru urmatoarele 30 zile.

In perioada 01.03.2008-30.05.2008 (adica in 60 zile) ai vandut:
- KL147D - Mahle Knecht = 24 buc.... si
- WK 853/3X - Mann = 60 buc.

Primul calcul pe care il face Programul este sa stabileasca cat ai vandut pe zi din fiecare marfa. Rezulta ca:
- KL147D - Mahle Knecht = 0,4 filtre/zi.
- WK 853/3X - Mann = 1 filtru/zi.

Programul inmulteste apoi numarul de zile in care vrem sa avem un stoc acoperitor, cu cantitatea vanduta anterior/zi.
- KL147D - Mahle Knecht = 0,4 filtre/zi x 30 zile = 12 filtre.
- WK 853/3X - Mann = 1 filtru/zi x 30 zile = 30 filtre. Acestea sunt cantitatile care formeaza stocul acoperitor pe urmatoarele 30 zile.

Scade apoi marfurile care la ai deja pe stoc (presupunem ca ai pe sctoc KL147D = 3 buc. si WK 853/3X = 10 buc.).
- KL147D - Mahle Knecht 12 – 3 = 9.
- WK 853/3X - Mann 30 – 10 = 20.

Scade apoi comenzile trimise la furnizori care inca nu au sosit (presupunem ai comandat KL147D = 5 buc. si WK 853/3X = 5 buc.).
- KL147D - Mahle Knecht 9 – 5 = 4 buc.
- WK 853/3X - Mann 20 – 5 = 15 buc.

Acestea sunt cantitatile care trebuie comandate pentru a avea un stoc acoperitor pe urmatoarele 30 zile.