Factura ce inchide avize anterioare (de la furnizori)
From MyManager Small Business
Acest document nu vine de la furnizor cu acest nume. Tu trebuie sa decizi daca este o factura normala sau una care se refera la un aviz anterior. Pe factura de la furnizor poate fi trecuta mentiunea "Factura la Avizul seria, nr. din data".
Procedura de introducere a Facturii ce inchide avize anterioare:
Se procedeaza la fel ca la introducerea unei facturi normale cu deosebirea ca la "Tip document" in loc sa selectezi "Factura fiscala" vei selecta "Factura ce inchide avize anterioare"
- intra in meniul Furnizori-Intrari marfa
- apasa Butonul "Nou" sau Tasta "[Insert]
- selecteaza Tipul de document "Factura ce inchide avize anterioare"
- selecteaza Furnizorul
- apasa Butonul "Inchide avize cu factura curenta"
- se deschide automat fereastra cu avizele neinchise a furnizorului selctat
- selecteaza marfa/marfurile din aviz care vrei sa le inchizi
- scrie Data facturii
- scrie Nr. de zile scadente sau Data scadenta
- scrie Seria si Nr. facturii
- selecteaza Agentul
- scrie o reducere pentru egalizare daca este cazul (vezi explicatii la procedura de egalizare a facturilor)
- scrie un Text [(daca este cazul) (textul se memoreaza si poate fi citit ulterior)]
- completeaza tabelul cu marfuri
- verifica sa corespunda totalul valorilor din factura furnizorului cu totalul valorilor din factura din ecranul computerului. Daca suma nu corespunde pot fi urmatoarele cauze:
- ai gresit un pret sau cantitatea la o marfa (Rezolvare: corecteaza valorile)
- furnizorul foloseste un sistem rotunjire diferit (Rezolvare: Echilibreaza facturile)
- factura furnizorului este gresita (Rezolvare: Anunta furnizorul)
- cand totalul valorillor facturilor sunt egale, apasa butonul "Tipareste"
- programul va deschide automat NIR-ul din Meniul Rapoarte-Note de receptie-Note de receptie
- apasa Butonul "Tipareste"
Atentie! Daca totalul valorilor din factura furnizorului nu corespund cu totalul valorilor din factura de pe ecranul computerului trebuie sa le egalizezi. Vezi procedura de egalizare a a facturilor la "NIR-Factura de la furnizor".