Factura storno (Factura de stornare la furnizor)
From MyManager Small Business
In cazul in care un furnizor iti face o stornare (iti trimite o factura cu cantitati negative), va trebui sa o introduci in program. Procedura este similara cu introducerea unei facturi normale cu deosebirea ca la "cantitate" vei pune minus (Ex: -5).
O alta procedura mai rapida este prin copierea facturii anterioare (cea cu care a venit marfa).
Procedura de editare a facturii storno prin copierea facturii anterioare:
- intra in meniul Furnizori-Intrari marfa in Ecranul de documente (in stanga)
- bifeaza casuta "Tip document" si alege din lista Tip document "Factura"
- selecteaza perioada in care a venit factura anterioara de marfa
- selecteaza "Furnizorul"
- apasa butonul "Executa"
- programul va efectua filtrele puse de tine si iti va arata toate Facturile anterioare din perioada selectata de la acest furnizor
- pune focusul (fa un clik) pe factura care trebuie stornata
- apasa Butonul "Copie"
- selecteza la modul in care vrei sa faci copierea "Retur document (cantitate cu semn schimbat)"
- selecteaza marfurile care se regasesc pe factura storno
- apasa dupa caz Butonul "Copie selectia" sau "Copie tot"
- programul iti va edita automat factura storno
- verifica totalul si preturile
Atentie! Exista cazuri cand Furnizorul iti poate storna o marfa cu alt pret dacat cel cu care ti-a vandut-o. In acest caz va trebui sa treci preturile din factura lui.
Diferenta de pret va apare automat pe PVSP (procesul verbal de schimbare de pret) care mai este numit si "Corectie loturi la pret de furnizor". Obtinerea PVSP se face automat la inchiderea lunii.